Vervanging telefooncentrale (GT Connect)          € 270.000
De (telefonische) dienstverlening is een prioriteit binnen het Programma Leefbaar Venlo. Een betrouwbaar en modern telefonieplatform is een randvoorwaarde om de telefonische dienstverlening verder te professionaliseren.  De huidige telefooncentrale is technisch en financieel al enige jaren afgeschreven, waardoor vervanging onvermijdelijk is.  We zijn voornemens vanaf het tweede kwartaal in 2020 de nieuwe oplossing te gaan afnemen. Daarmee gaat Venlo van een lokaal beheerd ‘eigen’ telefonieplatform (kwetsbaar) naar een zogeheten cloudoplossing. Een schaalbare oplossing die op termijn tevens mogelijkheden biedt voor aanvullende en nieuwe (tele)communicatieconcepten en communicatiekanalen, ter verbetering van onze dienstverlening.
Dit voorstel brengt naast de investering, de volgende structurele exploitatiekosten met zich mee:

Migratie Content Management (Drupal 8)          € 50.000
"www.venlo.nl draait op het Content Management Systeem Drupal. Deze website is hét instrument voor de online dienstverlening naar onze inwoners. Ruim 80% van alle klantcontacten van de gemeente Venlo loopt via dit kanaal.
In 2015 hebben we deze website gebouwd op 'Drupal 7'. Deze versie komt te vervallen in december 2020. We moeten dan over zijn op de nieuwe versie 'Drupal 8'. Alleen op die manier kunnen we in de toekomst onze inwoners van goede online dienstverlening voorzien. Als we voor die tijd niet zijn overgegaan dan gaat de website offline. Dit is een grote operatie met veel voorbereiding. Na deze migratie staat er voor de komende 4 jaar geen nieuwe migratie van deze omvang in de planning.

Basis op orde Groenvoorzieningen             € 650.000
Natuurlijk voert de gemeente dagelijks beheer en onderhoud uit. Echter deze maatregelen zijn niet gericht op herstellen van groenvoorzieningen die niet meer functioneren. Deze beplanting of bomen zijn bijvoorbeeld dood, ziek, versleten door gebruik of vandalisme, uitgeput door intensief beheer, verdwenen of  op andere wijze onbeheersbaar en voldoen daardoor niet meer aan de basiskwaliteit. Een renovatie en reconstructie is dan aan de orde om de groenvoorziening weer aan haar functie te laten voldoen.
Op dit moment loopt Venlo risico’s. Denk daarbij o.a. aan oplopende beheerkosten, toename van klachten door burgers (nu al meer dan 10.000 per jaar), meer schade bij extreem weer, geen bestrijding van invasieve soorten en beplanting wordt gevoeliger voor ziektes en plagen. Daarnaast loopt het groen in Venlo niet meer in de pas met onze eigen ambities.
Het voorstel is om binnen vijf jaar  de achterstand weg te werken en de basis op orde te brengen. Om de basis van het groen in de toekomst ook op orde te kunnen houden is structureel budget voor vervangingen noodzakelijk. Op basis van de omvang en de groei en krimp van ons groenareaal is een berekening gemaakt voor vervangingskosten.
In de ideaalsituatie is er vastgesteld beleid, een meerjarig beheerplan met afzonderlijke jaarplannen waarvoor de noodzakelijke financiële middelen zijn gereserveerd. Helaas moet worden geconstateerd dat dit vooralsnog ontbreekt. Echter, gezien:

1. de urgentie van het voorstel;
2. de massief gehoorde signalen van de inwoners tijdens de buurtbijeenkomsten inzake de staat van onderhoud van de groenvoorzieningen, en
3. de directe bijdrage aan de doelstellingen van de programma’s Leefbaar Venlo én Circulaire en Duurzame Hoofdstad,

wordt u voorgesteld om voor 2020 eenmalig € 650.000 op te nemen en binnen het krediet €50.000 beschikbaar stellen om een geactualiseerd beleids- en beheerplan op te stellen. De hoogte van het voorstel is gebaseerd op vastgestelde kwaliteitsniveaus, die mede zijn vastgelegd in de aanbestedingen die in de markt zijn gezet.

Vervangen voertuigen                   € 625.000
Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van duurzame bedrijfswagens waarbij rekening wordt gehouden met het uitvoeringsprogramma Circulaire en Duurzame hoofdstad
In 2020 staan zes bedrijfswagens ter vervanging op het IP (€ 425.000). Het betreft elektrische voertuigen waarmee tevens recht wordt gedaan aan de doelstellingen uit het programma Circulaire en Duurzame Hoofdstad.
De te vervangen voertuigen zijn economisch afgeschreven (zeven jaar oud) en het betreft specifieke voertuigen voor de reiniging die intensief gebruikt worden (vervoer van afval uit afvalbakken) en door noodzakelijk veelvuldig schoonmaken meer aan slijtage onderhevig zijn dan de overige bedrijfswagens.
In 2020 staan vijf grote strooiunits ter vervanging op het IP ( € 200.000). De te vervangen strooiunits zijn vijftien jaar oud en om bedrijfszekerheid te garanderen is het wenselijk om de units in 2020 te vervangen. *

Vervangen verkeersregelinstallaties             € 385.000
Gemeente Venlo heeft circa 50 verkeersregelinstallaties (VRI’s). Deze hebben een technische levensduur van circa vijftien jaar. Jaarlijks dienen dan ook meerdere VRI’s geheel of grotendeels vervangen te worden.

Inflatiecorrectie GRP 2020-2024                € 153.000
Dit betreft de verhoging van onderhoudsinvesteringen GRP als gevolg van inflatie.

Vervangen speelvoorzieningen                € 100.000
Elk jaar worden een aantal speeltoestellen vervangen. Speeltoestellen worden vervangen indien reparatie geen uitkomst meer biedt.
Landmeetapparatuur TPS                € 27.000
Momenteel meten we veel met Captivate (app), deze is enkel geïnstalleerd op de GPS. Om TPS en GPS samen te laten werken heb je een upgrade nodig van de huidige TPS, dat is echter niet mogelijk vanwege de verouderde hardware. Door aanschaf van een nieuwe TPS kunnen GPS en TPS met elkaar communiceren, kun je gebruik maken van Captivate en beschik je over nieuwste techniek zowel op hardware en software gebied en zijn we voorbereid op de toekomst. Aanschaf van de TPS 2020 draagt expliciet bij aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, inbegrepen de opvolging van inwonerscontacten.
Hiermee voldoen we tevens aan de vervulling van de wettelijke taak van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)  en het aangeven van de Omgevingsvergunning in het terrein.

Afsluiten krediet omgekeerde afvalinzameling
Het project omgekeerde afvalinzameling is stopgezet. De invoering van omgekeerde afvalinzameling is gecompliceerder dan verwacht. Daarnaast vinden intussen ook technologische (door)ontwikkelingen plaats die het omgekeerd inzamelen weer in een ander daglicht plaatsen. Het krediet ter hoogte van € 1.300.000 kan derhalve vrijvallen. Kredietenmutatie vindt plaats via de Finrap 2019.

Cameratoezicht orde en handhaving             € 103.000
De gemeente maakt gebruik van cameratoezicht bij opsporing om verstoring van de openbare orde en veiligheid te voorkomen en de sociale veiligheid in de binnenstad te verhogen. Dit investeringsvoorstel is bedoeld voor vervanging van deze camera's en niet voor het uitbreiden van de dekking van ons cameranetwerk.

Vastgoed investeringen                   € 252.000
Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het meerjaren onderhoudsplan. Hierbij is vastgesteld dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling investeringen voor onderhoud aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hiervoor is bij het raadsbesluit een schattingswijziging vastgesteld. Dit begrotingsvoorstel is de uitwerking van dit besluit. Technisch/bouwkundig gezien dienen alle werkzaamheden uitgevoerd te worden om het vastgestelde onderhoudsniveau te handhaven. Er is echter een groot aantal gebouwen waarvan momenteel niet duidelijk is wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Jaarlijks zullen de investeringsaanvragen worden geactualiseerd. Het kan dus zijn dat investeringen die momenteel in portefeuille zijn in 2020 doorgeschoven worden naar een later jaar of dat ze komen te vervallen.
Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg             € 130.000
De drie verhuurde woonwagens dateren uit 1999 en hebben het einde van hun levensduur bereikt. In een negental bergingen zijn nog open gastoestellen gemonteerd die uit veiligheidsoverwegingen vervangen dienen te worden. Verder is in enkele bergingen schimmelvorming geconstateerd.
Voor de begroting 2020 wordt voorgesteld hiervoor geld te reserveren, Ervan uitgaande dat de komende drie jaren telkens één huurwagen per jaar vervangen wordt.
Dit voorstel brengt de volgende structurele exploitatiekosten met zich mee:

Vrijval vastgoed investeringen 2017 en 2018
Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het meerjaren onderhoudsplan. Hierbij is vastgesteld dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling investeringen voor onderhoud aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Jaarlijks zullen de investeringsaanvragen worden geactualiseerd en hieruit blijkt dat diverse investeringen van 2017 en 2018 vrij kunnen vallen ter hoogte van in totaal  € 723.000. De kredietmutatie wordt verwerkt in de Finrap 2019.