Sportpark Vrijenbroek clustering hockeyclubs      € 1.150.000   
De drie hockeyclubs willen als fusieclub gebruik gaan maken van sportpark Vrijenbroek. Dit sportpark dient hiertoe in 2 fasen te worden aangepast aan de behoefte van de nieuwe fusieclub. Fase 1 dient in 2020 te worden gerealiseerd, om de fusieclub vanaf seizoen 2020-2021 op een adequate wijze gebruik te kunnen laten maken van dit sportpark. In deze fase worden twee kunstgras hockeyvelden aangelegd. Hiertoe is een woonhuis met opstallen aangekocht dat moet worden gesloopt en een beach-veld moet worden verplaatst. De totale gemeentelijke kosten bedragen 1,4 miljoen en de bijdrage van de fusieclub bedraagt € 250.000 (voor het verhogen van de kwaliteit naar watervelden). Het totale krediet is hiermee € 1,65 miljoen euro. Het totale krediet bestaat uit een reeds geaccordeerd krediet van € 500.000 (€250.000,- gemeente en €250.000,- hockeyclubs) in 2019 plus de nieuwe claim € 1,15 miljoen. De extra gevraagde gelden worden opgehoogd op het reeds geaccordeerde krediet.

Toekomst Zwembad                € 1.000.000   
Bij de begrotingsbehandeling 2019 is besloten om het zwembad met ingang van 2020 te sluiten en een onderzoek te doen naar de toekomst van de gemeentelijke zwemvoorziening. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en hierbij zijn de scenario’s sluiten, forse renovatie en nieuwbouw onderzocht.

Uit dit onderzoek blijkt dat nieuwbouw fors lagere jaarlijkse exploitatielasten geeft dan een grootschalige renovatie. Met name ook omdat nieuwbouw volgens de nieuwste inzichten en duurzame technieken gerealiseerd wordt.

Voor wat betreft de locatie speelt het maatschappelijk draagvlak en de waardering voor de grote groep vrijwilligers die zich inzet voor het buitenbad in Blerick een grote rol. Qua nieuwbouwkosten en jaarlijkse exploitatielasten zijn beide locaties vergelijkbaar.

Hieruit volgt ons voornemen om een nieuw zwembad te realiseren op de huidige locatie in combinatie met het buitenbad in Blerick. Het huidige zwembad blijft tot die tijd geopend. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming hierover, hebben wij een voorbereidingskrediet opgenomen ter hoogte van € 1.000.000. Wij verwachten u bij de begroting 2021-2024 een voorstel voor de nieuwbouw en het nieuwbouwkrediet voor te leggen.

Dit voorbereidingskrediet moet in elk geval leiden tot een voorlopig ontwerp en een uitgewerkte exploitatie opzet, al dan niet in combinatie met een marktpartij. In het proces naar aanloop van de begroting 2021 wordt een bouwkrediet en exploitatiebudget opgesteld en afgewogen in de begroting 2021.

Het huidig zwembad open houden betekent dat de bezuiniging op de exploitatie van vorig jaar teruggedraaid moet worden à € 419.000 (zie exploitatievoorstel programma 1) en dat er een beperkte renovatie moet plaatsvinden met de hoognodige maatregelen om het zwembad open en veilig te houden voor een extra bedrag à € 428.000, zie investeringsvoorstel hierna. (het overige deel van het bedrag  loopt via de voorziening sportgebouwen, ic het in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen bedrag voor het zwembad). Het personeel  is onderdeel van het bedrag van € 419.000.

De sloop van het huidig zwembad zal in 2025 plaatsvinden. De sloopkosten zijn geraamd op € 472.000 en worden in 2025 in een jaar volledig afgeschreven. Dit valt buiten deze begrotingsperiode.

Buitensportaccommodatiebeleid             € 500.000
“De sportvisie en de bijbehorende sport accommodatievisie wordt in oktober 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze visies worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In 2020 wordt een voorbereidingskrediet van € 500.000,- ter beschikking gesteld om dit uitvoeringsplan inclusief de accommodatievraagstukken goed uit te werken. Een eerste ontwikkeling in de visie en dus onderdeel van het uitvoeringsplan betreft de toekomstige accommodatie van de 3 Venlose Hockeyclubs welke gezamenlijk willen gaan spelen op locatie Vrijenbroek. De hockeyclubs beogen, zoals bekend, een fusie. 
Hoewel door de club een nadrukkelijke wens is uitgesproken, is het creëren van een gezamenlijke accommodatie voor de hockeyclubs in 2020 niet haalbaar. 
Bij de uitwerking van de visie in het uitvoeringsplan dient namelijk per locatie, dus ook bij Vrijenbroek een haalbare planning, een financiële onderbouwing en een passende financiële verdeelsleutel tussen betrokken partijen vast te liggen. Dit is nog niet het geval en achten wij op korte termijn ook niet haalbaar. Er zijn daarom in 2020, anders dan het voorbereidingskrediet, geen extra middelen voor Vrijenbroek beschikbaar gesteld.
We hebben een positieve grondhouding en bepalen aan de hand van businesscases over de mogelijkheden om op projectbasis aanpassingen te doen op onder meer sportpark Vrijenbroek.

Renovatie Zwembad de Wisselslag          € 428.000
Zie toelichting onder Toekomst Zwembad.

Voorbereidingskrediet sporthal Gulick          € 100.000
Conclusie na onderzoek door LaGroup (2016) betreffende de maatschappelijke voorzieningen in Tegelen was dat de sporthal Gulick in Tegelen nog ongeveer drie jaar meegaat en een grootschalige renovatie niet is aan te raden omdat de sporthal is afgeschreven. In de ‘Accommodatievisie sport 2030’ is de denkrichting realisatie van een sporthal als vervanging van de huidige sporthal Gulick op sportpark Bakenbos. Daarmee komt zowel de binnensport als de buitensport in Tegelen voor een belangrijk deel bij elkaar op een multifunctionele accommodatie. Ter voorbereiding van deze verplaatsing en om tot een juiste beheervorm te komen van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie is een voorbereidingskrediet nodig van € 100.000. In het voorportaal 2022 wordt een krediet voor nieuwbouw opgenomen van € 4.840.000.

WMO Hulpmiddelen                € 750.000
Jaarlijks investeringsbudget voor hulpmiddelen WMO. Zie ook begrotingsvoorstel exploitatie.

Gymzaal OBS Koperwiek                € 2.420.000
Het is een  wettelijke taak van de gemeente om te voorzien in voldoende en adequate voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs. Basisschool OBS de Koperwiek is de grootste primair onderwijsschool van Venlo. Eerder is besloten om de Koperwiek te voorzien van een gymzaal welke in de nabijheid ligt van de school. Het project om een gymzaal te bouwen in directe verbinding met het schoolgebouw is in 2018 stopgezet. Dit mede vanwege de aanwezigheid van een historische bomengalerij binnen de beoogde bouwzone. De behoefte naar een gymzaal in de nabijheid van de school is ongewijzigd en er moet besluitvorming plaatsvinden over de locatie, waarna spoedig gestart kan worden.
Renovatie Titus Brandsmabasisschool          € 1.939.000
In december 2018 is middels een overeenkomst tussen college en schoolbestuur vastgelegd dat de betreffende school in 2021 voor renovatie in aanmerking komt. De besturen zijn met de bouwvoorbereiding en –uitvoering  begonnen. De volgorde en noodzakelijkheid qua renovaties is in overleg met de betrokken schoolbesturen opgesteld en was onderdeel van het doorlopen proces om te komen tot een IHP.

Renovatie OBS Koperwiek             € 1.319.000
Het schoolgebouw van OBS Koperwiek heeft vanaf de ingebruikname van het gebouw en met name  voorjaar 2018 (fikse regenbuien) te maken gehad met lekkages (constructiefout van het dak) en andere bouwkundige ongemakken. Deze lekkages en bouwkundige ongemakken hebben impact gehad op de bouwkundige/technische staat van het schoolgebouw. Zichtbaar in het gebouw is dat er verdere gevolgschades zijn.
Om vervolgstappen te kunnen zetten  in de projecten gymzaal Koperwiek en de levensduur verlengende renovatie van het schoolgebouw is besloten om in 2019 een onderzoek te laten uitvoeren naar de bouwkundige/technische staat van het schoolgebouw. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een levensduur verlengende renovatie voor OBS Koperwiek (Broekhofstraat)  mogelijk is, echter alles overwegend heeft een renovatie zoals nu gepland in 2027 niet de voorkeur. De renovatie zou op korte termijn moeten plaatsvinden.
Om dit mogelijk te maken wordt een ruil met krediet OBS Harlekijn voorgesteld zodat dit budgetneutraal binnen de onderwijshuivestingsbegroting kan plaatsvinden.

Renovatie basisschool St. Martinus          € 1.265.000
In december 2018 is d.m.v. een overeenkomst tussen college en schoolbestuur vastgelegd dat de betreffende school voor renovatie in aanmerking komt. De besturen zijn met de bouwvoorbereiding en –uitvoering  begonnen. De volgorde en noodzakelijkheid qua renovaties is in overleg met de betrokken schoolbesturen opgesteld en was onderdeel van het doorlopen proces om te komen tot een IHP.

Nieuwbouw gymzaal Hoogstraat             € 404.000
In verband met de veranderende regelgeving op BTW vlak voor sportinvesteringen (SPUK) is voor deze nieuwbouw een extra bedrag geraamd van € 404.000.
Renovatie De Lings                € 106.000
In december 2018 is middels een overeenkomst tussen college en schoolbestuur vastgelegd dat de betreffende school dit jaar voor renovatie in aanmerking komt. De besturen zijn met de bouwvoorbereiding en –uitvoering  begonnen. De volgorde en noodzakelijkheid qua renovaties is in overleg met de betrokken schoolbesturen opgesteld en was onderdeel van het doorlopen proces om te komen tot een IHP.

Verschuiving startdatum kredieten Velddijk en Wijnberg
Betreffende de bestaande kredieten onderwijshuisvesting bestemd voor VSO de Velddijk en SO/VSO de Wijnberg heeft er op basis van de actuele stand van zaken een herbeoordeling plaatsgevonden qua mogelijke start en mogelijke oplevering. Deze herbeoordeling is vereist om tot een actuele prognose qua planning kapitaallasten (afschrijving en rente) te komen. Bij beide kredieten zijn de geprognosticeerde kapitaallasten gedeeltelijk in tijd naar achteren geschoven. De kredieten blijven wel onverminderd in omvang beschikbaar.

Verschuiving startdatum diverse onderwijskredieten
Op diverse bestaande kredieten onderwijshuisvesting heeft een herbeoordeling plaatsgevonden qua mogelijke start en mogelijke oplevering. Bij deze kredieten zijn de geprognosticeerde kapitaallasten gedeeltelijk in tijd naar achteren geschoven. De kredieten blijven wel onverminderd in omvang beschikbaar.