De hoeveelheid middelen die we aan onze eigen organisatie willen uitgeven is gelimiteerd. Behoudens een zeer beperkt aantal personele uitbreidingen gericht op wettelijke toezicht-,  handhavings- en vergunningstaken doen wij u geen voorstellen voor extra menskracht of personele middelen. De gemeente Venlo moet zich, naar onze mening, verder ontwikkelen tot een organisatie die voldoende flexibel is om gedurende het jaar door herschikking aan de voor de uitvoering van deze begroting noodzakelijke capaciteitsvraag invulling te geven. Dat zou gedurende het jaar, uiteraard kunnen leiden tot knelpunten waarvoor op dat moment door bijsturing een passende oplossing moet worden gezocht.

Het proces van  afwegingen voor noodzakelijke uitbreiding van personele capaciteit is met grote terughoudendheid doorlopen. De afwegingen zijn nog meer dan voorheen gemaakt in samenhang met de inhoudelijke ontwikkelingen vanuit de programma’s. Uit onderstaande tabel komt duidelijk naar voren dat ook voor de personeelsbegroting is gekeken naar onvermijdelijke en wettelijke uitgaven naast beperkt benodigde capaciteit op geprioriteerde opgaven. Naast deze personele voorstellen met effect op de begroting is er tegen de achtergrond van dit vraagstuk/deze tabel ook een heroverweging gestart voor de toedeling van mensen en middelen binnen de bestaande personeelskostenbegroting. Deze heroverweging is ook een aanzienlijke opgave om te voorkomen dat verdere uitbreiding van capaciteit in 2020 noodzakelijk is.

* Dit totaal betreft de belasting op de PKB begroting en is anders dan het gezamenlijke effect op de totale begroting (€ 889.204 lager) namelijk € 4.266.621

De hierboven genoemde voorstellen zijn financieel verwerkt in de totalen en zijn inhoudelijk toegelicht in de programma-onderdelen van deze begroting.

Het is naast deze voorgestelde uitbreiding van personele capaciteit een grote opgave om de huidige personele capaciteit anders in te zetten om zo bestaande en nieuwe bestuurlijke wensen en behoeften te kunnen blijven realiseren en verdere uitbreiding te voorkomen. Zo is er in het dit begrotingsproces voor circa € 500.000 aan voorstellen voor personele capaciteit en middelen geconstateerd dat deze moeten worden opgevangen binnen de bestaande PKB begroting (denk hierbij aan extra inzet voor de samenlevingsagenda, levenszaken toezicht WMO en Jeugdwet, grensoverschrijdende samenwerking en telefonische dienstverlening). Dit betekent een behoorlijke opgave om de inzet van personele capaciteit te heroverwegen en herschikken.

Deze opgave is extra zwaar gelet op de reeds bestaande aanwezige druk op de passende inzet van de personele capaciteit, (de juiste persoon op de juiste plaats) en de aanwezige taakstelling op de organisatie.De (beperkte) voorstellen met een personele uitbreiding en de zojuist benoemde opgave om capaciteit te herschikken hebben raakvlakken met de bezuinigingsopgave op de organisatie.

Deze bezuinigingsopgave op de organisatie (en overhead) betreft € 683.000 in 2020 en € 1.180.000 structureel per 2022. Om op deze opgave te sturen hebben we naast het herschikken van personele capaciteit  momenteel een aantal processen in gang gezet zoals een formatiescan, overheadscan en aanscherping van de teamplannen 2020. Deze processen moeten aanvullende inzichten bieden in de totaal benodigde capaciteit/personeelsbegroting en mogelijkheden om deze bezuinigingsopgave te realiseren.
We hebben aanvullend de voorgenomen bedrijfsvoeringsinvesteringen tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een herprioritering en waar mogelijk het faseren dan wel anders organiseren van enkele van bedrijfsvoeringsvraagstukken. (o.a. krediet matchingsportal, open data). Resultaat hiervan is dat we in deze begroting circa € 75.000 aan vrij te vallen kredietlasten ten gunste van de bezuinigingsopgave op de organisatie.

Inhuur
In het coalitieakkoord hebben wij prioriteit gegeven aan het op orde brengen van de ambtelijke organisatie. Wij hebben hierbij onder andere aangegeven een eind te willen maken aan de situatie dat regulier werk wordt gedaan door inhuurkrachten. Wij maken hierbij gericht een ontwikkeling door dat zo min mogelijk regulier werk wordt gedaan door inhuurkrachten tenzij hier een hele bewuste keuze in gemaakt wordt (piekbelasting, vervanging bij ziekte e.d.). Het inhuurpercentage laat de afgelopen jaren een dalende trend zien van 13% in 2016 naar een verwacht percentage van ca 9% in 2019. Uit cijfers van de personeelsmonitor A&O fonds 2018 blijkt dat 100.000+gemeenten 20% van de totale loonsom besteden aan externe inhuur (dit is het dubbele ten aanzien van 2013).

Wij willen verder vorm en inhoud geven aan uw wens om slechts een bescheiden deel van de totale personele begroting aan inhuur te besteden. Wij voorzien en onderzoeken bijvoorbeeld de beweging van inhuur naar bezetting door eigen personeel voor wat betreft de inzet bij sociale wijkteams, veiligheidshuis en jobcoaches.