In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico’s begroting 2020-2023" dat onderdeel vormt van deze begroting.
Nr. | Risico | Kans | Financiële | Benodigde |
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop * | Diverse percentages | € 20.100.000 | € 9.150.000 |
2 | Ondertunneling vierpaardjes | 50% | € 10.000.000 | € 5.000.000 |
3 | Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's) | Diverse percentages | € 11.076.000 | € 4.106.875 |
4 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken * | Diverse percentages | € 7.250.000 | € 2.575.000 |
5 | Grondexploitatie - Plankosten * | Diverse percentages | € 4.620.000 | € 1.882.500 |
6 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden * | Diverse percentages | € 7.000.000 | € 1.800.000 |
7 | Beschermd wonen doordecentralisatie WLZ 2020 | 50% | € 2.326.000 | € 1.163.000 |
8 | Volumes nieuwe maatstaven gemeentefonds | 50% | € 2.000.000 | € 1.000.000 |
9 | Programma gezond en actief | 75% | € 1.300.000 | € 975.000 |
10 | Jeugd hogere kosten inkoop en niet volledig realiseren maatregelen | 50% | € 1.700.000 | € 850.000 |
11 | Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | 50% | € 1.500.000 | € 750.000 |
12 | Juridische risico's | 50% | € 1.400.000 | € 700.000 |
13 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer * | Diverse percentages | € 1.600.000 | € 675.000 |
14 | Provinciale subsidie Vastenavondkamp | 25% | € 2.600.000 | € 650.000 |
15 | Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen | 75% | € 830.000 | € 622.500 |
16 | Uitbreiding bargeterminal | 25% | € 2.100.000 | € 525.000 |
17 | Oud Wethouders | 75% | € 636.000 | € 477.000 |
18 | BTW compensatiefonds | 50% | € 800.000 | € 400.000 |
19 | Frictiekosten inwerktreding Omgevingswet | 75% | € 475.000 | € 356.250 |
20 | Inventarisatie inkoopresultaat 2020 | 50% | € 700.000 | € 350.000 |
21 | BTW sport | 50% | € 600.000 | € 300.000 |
22 | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 75% | € 364.000 | € 273.000 |
23 | BUIG Budget | 50% | € 500.000 | € 250.000 |
24 | BUIG Uitgaven | 50% | € 500.000 | € 250.000 |
25 | Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg | 75% | € 260.000 | € 195.000 |
26 | Wsw: Ontwikkeling bedrijfsvoering | 25% | € 750.000 | € 187.500 |
27 | Handhaving truckparking | 75% | € 240.000 | € 180.000 |
28 | Budget Begeleiding Invidivueel (BGI) | 50% | € 350.000 | € 175.000 |
29 | Meldplicht datalekken | 75% | € 200.000 | € 150.000 |
30 | Privacy | 75% | € 200.000 | € 150.000 |
31 | Gevolgen extreem weer voor het Groen | 75% | € 200.000 | € 150.000 |
32 | Coördinerende regionale taken zorginstellingen | 25% | € 600.000 | € 150.000 |
33 | Huurderving | 75% | € 175.000 | € 131.250 |
34 | Grensgemeenten | 75% | € 170.000 | € 127.500 |
35 | FLO | 50% | € 250.000 | € 125.000 |
36 | Grondexploitatie - Verwerving | 25% | € 500.000 | € 125.000 |
37 | Havengelden | 50% | € 250.000 | € 125.000 |
38 | Toename PGB beschermd wonen begroting 2020 | 25% | € 500.000 | € 125.000 |
39 | BV Campus Vastgoed | 10% | € 1.164.000 | € 116.400 |
40 | Efficiënter website beheer | 75% | € 150.000 | € 112.500 |
41 | Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD | 50% | € 200.000 | € 100.000 |
42 | Besparing sociale wijkteams | 50% | € 150.000 | € 75.000 |
43 | Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis. | 25% | € 300.000 | € 75.000 |
44 | Implementatie WNRA (onvoldoende dekking generatiepact) | 50% | € 130.000 | € 65.000 |
45 | Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep | 25% | € 250.000 | € 62.500 |
46 | Uitgaven BBZ | 25% | € 250.000 | € 62.500 |
47 | WSW: Volume-afbouw risico | 50% | € 120.000 | € 60.000 |
48 | KanDoen | 50% | € 116.000 | € 58.000 |
49 | Informatieveiligheid | 25% | € 200.000 | € 50.000 |
50 | Budget BBZ | 25% | € 185.000 | € 46.250 |
51 | Gladheidbestrijding | 10% | € 400.000 | € 40.000 |
52 | Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 75% | € 50.000 | € 37.500 |
53 | Grenswerk | 75% | € 50.000 | € 37.500 |
54 | Wet Digitale Overheid | 75% | € 50.000 | € 37.500 |
55 | Migratie content Management Systeem | 75% | € 50.000 | € 37.500 |
56 | Rente | 10% | € 330.000 | € 33.000 |
57 | Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen | 25% | € 125.000 | € 31.250 |
58 | Naturalisaties ontwikkeling | 25% | € 110.000 | € 27.500 |
59 | Omroep Venlo | 25% | € 100.000 | € 25.000 |
60 | Areaal openbare ruimte | 25% | € 100.000 | € 25.000 |
61 | Rijbewijzen | 10% | € 234.000 | € 23.400 |
62 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | € 200.000 | € 20.000 |
63 | Herijking lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid | 75% | € 25.000 | € 18.750 |
64 | Indicatoren | 75% | € 25.000 | € 18.750 |
65 | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | 50% | € 30.000 | € 15.000 |
66 | Sporttarieven | 25% | € 50.000 | € 12.500 |
67 | Flexibele afsluitingen | 75% | € 15.000 | € 11.250 |
68 | Calamiteiten | 10% | € 100.000 | € 10.000 |
69 | Glasvezelnet buitengebied | 10% | € 100.000 | € 10.000 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | 38.531.925 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1.000.0000 en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 en gelijk is aan of lager is dan € 1000.000. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 500.000.
Te zien is dat twee risico's (risico 4: verdeelmodellen gemeentefonds en risico 11: grondexploitatie - tijdelijk beheer) zich in de donkerrode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden (75%) hebben in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1.000.000).
Daarnaast bevinden zich 10 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= € 500.000).
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in deze matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen hoog, middel en laag. We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1.000.0000 en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 en gelijk is aan of lager is dan € 1.000.000. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 500.000. Te zien is dat twee risico's (risico 9: Programma "Gezond en Actief" en risico 13: Grondexploitatie - tijdelijk beheer") zich in de donkerrode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden (75%) hebben in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1.000.000). Daarnaast bevinden zich 12 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= € 500.000).